Nome do Credor: LOPATA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8236
Data de lançamento:
25/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:
FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de esmal
tes e materiais diversos destinadas
para Curso de Unhas Decoradas a ser
realizado para beneficiários do Bol
sa Família cfe. ordem de compra
nº 2705/2014.
0,00
275,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2014
Valor referente aquisição de esmal
tes e materiais diversos destinadas
para Curso de Unhas Decoradas a ser
realizado para beneficiários do Bol
sa Família cfe. ordem de compra
nº 2705/2014.
275,50
25/09/2014
Valor referente aquisição de esmal
tes e materiais diversos destinadas
para Curso de Unhas Decoradas a ser
realizado para beneficiários do Bol
sa Família cfe. ordem de compra
nº 2705/2014. LIQUIDADO CFE. NF Nº 7864 E 7865 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
275,50
30/09/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850062
PAGTO. REF. EMPENHO 008236/2014
LOPATA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - ME - 3957
275,50
TOTAL
275,50
275,50
275,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
