Nome do Credor: RR COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
824
Data de lançamento:
27/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02
pneus destinado para o Caminhão nº
133 cfe.ordem de compra 199/2014.
0,00
2.590,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2014
Valor referente aquisição de 02
pneus destinado para o Caminhão nº
133 cfe.ordem de compra 199/2014.
2.590,00
27/01/2014
Valor referente aquisição de 02 pneus destinado para o Caminhão nº 133 cfe.ordem de compra 199/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº000003923 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
2.590,00
TOTAL
2.590,00
2.590,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.590,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
