Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de SETEMBRO/2014 DA
SALA LOCADA PARA SENAI.
0,00
1.430,23
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de SETEMBRO/2014 DA
SALA LOCADA PARA SENAI.
1.430,23
25/09/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica do mês de SETEMBRO/2014 DA
SALA LOCADA PARA SENAI. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA IND.COM. EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS.
1.430,23
22/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008245/2014
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
1.430,23
TOTAL
1.430,23
1.430,23
1.430,23
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
