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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	8253	Data de lançamento:	25/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09-roteiro de 127 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,45 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011.	0,00	7.156,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 09-roteiro de 127 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,45 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI 160/2011.	7.156,45
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 365 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		7.156,45
06/10/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008253/2014 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			7.156,45
TOTAL		7.156,45	7.156,45	7.156,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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