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Exercício: 2014
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8255	Data de lançamento:	25/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Escolar Ensino Fundam./Básico e Técnico - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39-roteiro de 70 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 3,16 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI090 /2010	0,00	84,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2014	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 39-roteiro de 70 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 3,16 por km rodado, cfe.Pregão Presencial PMI090 /2010	84,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 1139 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES		84,00
30/09/2014	ANULADO POR EMPENHO A MAIOR.		-0,50
30/09/2014	ANULADO POR EMPENHO A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DP CPNTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-0,50
07/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856818 PAGTO. REF. EMPENHO 008255/2014 CN TURISMO LTDA - 4326			83,50
TOTAL		83,50	83,50	83,50
SALDO A PAGAR				0,00