Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: EDNALTO NUNES PEREIRA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	8259	Data de lançamento:	26/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de prote tor solar FPS 30 destinado para uso de funcionários da SMOV cfe. ordem de compra nº 2703/14.	0,00	882,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2014	Valor referente aquisição de prote tor solar FPS 30 destinado para uso de funcionários da SMOV cfe. ordem de compra nº 2703/14.	882,00
23/10/2014	Valor referente aquisição de prote tor solar FPS 30 destinado para uso de funcionários da SMOV cfe. ordem de compra nº 2703/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 588 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		882,00
30/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851250 PAGTO. REF. EMPENHO 008259/2014 EDNALTO NUNES PEREIRA EPP - 20003			882,00
TOTAL		882,00	882,00	882,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®