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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	826	Data de lançamento:	27/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Im pulsor, 02 Buchas e 01 Porta escova destinado para a Saveiro nº158 cfe. ordem de compra nº 201/2014	0,00	86,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2014	Valor referente aquisição de 01 Im pulsor, 02 Buchas e 01 Porta escova destinado para a Saveiro nº158 cfe. ordem de compra nº 201/2014	86,00
27/01/2014	Valor referente aquisição de 01 Im pulsor, 02 Buchas e 01 Porta escova destinado para a Saveiro nº158 cfe. ordem de compra nº 201/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº18238 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO		86,00
TOTAL		86,00	86,00	0,00
SALDO A PAGAR				86,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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