| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH |
| Número do empenho: | 8260 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 Es corregadores destinados para Escola Educ. Infantil Arhur Kanitz cfe. or dem de compra nº 2704/2014. | 0,00 | 1.390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | Valor referente aquisição de 02 Es corregadores destinados para Escola Educ. Infantil Arhur Kanitz cfe. or dem de compra nº 2704/2014. | 1.390,00 | ||
| 26/09/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6038745; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. | 1.390,00 | ||
| 14/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856835 PAGTO. REF. EMPENHO 008260/2014 FRANCIELI DAIANA ULRICH - 21947 | 1.390,00 | ||
| TOTAL | 1.390,00 | 1.390,00 | 1.390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
