Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: FRANCIELI DAIANA ULRICH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8260 |
Data de lançamento: |
26/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
4490.52.10.00.00.00 - APARELHOS EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.HERMANY PRO-INFÂNCIA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 Es
corregadores destinados para Escola
Educ. Infantil Arhur Kanitz cfe. or
dem de compra nº 2704/2014. |
0,00 |
1.390,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2014 |
Valor referente aquisição de 02 Es
corregadores destinados para Escola
Educ. Infantil Arhur Kanitz cfe. or
dem de compra nº 2704/2014. |
1.390,00 |
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| 26/09/2014 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6038745; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. |
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1.390,00 |
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| 14/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856835
PAGTO. REF. EMPENHO 008260/2014
FRANCIELI DAIANA ULRICH - 21947 |
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1.390,00 |
| TOTAL |
1.390,00 |
1.390,00 |
1.390,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
