Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8262
Data de lançamento:
26/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:
Fundo Municipal da Habitacao
Função:
Habitação
Subfunção:
Habitação Urbana
Projeto / Atividade:
Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa:
ASSISTÊNCIA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 10 scs
de argamassa destinados para melho
rias habitacionais de pessoa sob cad
nº 019346262-10 cfe. ordem de compra
nº2708/14.
0,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2014
Valor referente aquisição de 10 scs
de argamassa destinados para melho
rias habitacionais de pessoa sob cad
nº 019346262-10 cfe. ordem de compra
nº2708/14.
240,00
26/09/2014
Valor referente aquisição de 10 scs
de argamassa destinados para melho
rias habitacionais de pessoa sob cad
nº 019346262-10 cfe. ordem de compra
nº2708/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2050 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.
240,00
10/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008262/2014
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
