| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
| Número do empenho: | 8264 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE MATERIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 10.000 un. de folhas destinadas para certi dão Sec.Fazenda cfe. ordem de compra nº2710/14. | 0,00 | 880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | Valor referente aquisição de 10.000 un. de folhas destinadas para certi dão Sec.Fazenda cfe. ordem de compra nº2710/14. | 880,00 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 6359; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. | 880,00 | ||
| 13/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008264/2014 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 | 880,00 | ||
| TOTAL | 880,00 | 880,00 | 880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
