Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8264 |
Data de lançamento: |
26/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE A SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE MATERIAIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 10.000
un. de folhas destinadas para certi
dão Sec.Fazenda cfe. ordem de compra
nº2710/14. |
0,00 |
880,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2014 |
Valor referente aquisição de 10.000
un. de folhas destinadas para certi
dão Sec.Fazenda cfe. ordem de compra
nº2710/14. |
880,00 |
|
|
| 01/10/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 6359; ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. |
|
880,00 |
|
| 13/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008264/2014
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA. - 543 |
|
|
880,00 |
| TOTAL |
880,00 |
880,00 |
880,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
