| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8266 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENS.DOMESTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Cafe teira Espres Multibebidas destinados para Corpo de Bombeiros de Ibirubá cfe.ordem de compra nº2712/14. | 0,00 | 488,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 Cafe teira Espres Multibebidas destinados para Corpo de Bombeiros de Ibirubá cfe.ordem de compra nº2712/14. | 488,50 | ||
| 26/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 Cafe teira Espres Multibebidas destinados para Corpo de Bombeiros de Ibirubá cfe.ordem de compra nº2712/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3305 ANEXA E ATESTADA PELO TEN DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 488,50 | ||
| 06/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000203 PAGTO. REF. EMPENHO 008266/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 488,50 | ||
| TOTAL | 488,50 | 488,50 | 488,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
