| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 8268 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Corpo de Bombeiros | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 01 Came ra digital 16MP destinada para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº 2714/2014 | 0,00 | 557,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 Came ra digital 16MP destinada para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº 2714/2014 | 557,31 | ||
| 26/09/2014 | Valor referente aquisição de 01 Came ra digital 16MP destinada para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº 2714/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3305 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA. | 557,31 | ||
| 06/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000203 PAGTO. REF. EMPENHO 008268/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 | 557,31 | ||
| TOTAL | 557,31 | 557,31 | 557,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
