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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8268	Data de lançamento:	26/09/2014
Tipo de empenho:	EQUIP.P/ÁUDIO, VIDEO E FOTO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Corpo de Bombeiros
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa:	4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Came ra digital 16MP destinada para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº 2714/2014	0,00	557,31

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2014	Valor referente aquisição de 01 Came ra digital 16MP destinada para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº 2714/2014	557,31
26/09/2014	Valor referente aquisição de 01 Came ra digital 16MP destinada para Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº 2714/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3305 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DA ROCHA.		557,31
06/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000203 PAGTO. REF. EMPENHO 008268/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			557,31
TOTAL		557,31	557,31	557,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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