| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID |
| Número do empenho: | 8269 | Data de lançamento: | 26/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais / Prédios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLA STA TERESINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente reparos realizados em telhado na EMEF Santa Teresinha cfe.ordem de serviço nº 2716/14. | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2014 | Valor referente reparos realizados em telhado na EMEF Santa Teresinha cfe.ordem de serviço nº 2716/14. | 280,00 | ||
| 01/12/2014 | LIQUIDADO CFE. Nota Fiscal Nº 35; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 280,00 | ||
| 23/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857054 PAGTO. REF. EMPENHO 008269/2014 DIANA BOURSCHEID - 20648 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
