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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	827	Data de lançamento:	27/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente troca de peças reali zada na parte elétrica da Saveiro nº 158 cfe. ordem de serviço nº202/2014	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/01/2014	Valor referente troca de peças reali zada na parte elétrica da Saveiro nº 158 cfe. ordem de serviço nº202/2014	80,00
27/01/2014	Valor referente troca de peças realizada na parte elétrica da Saveiro nº158 cfe. ordem de serviço nº202/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº3996 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS ALBINO VALDIR SEVERO		80,00
TOTAL		80,00	80,00	0,00
SALDO A PAGAR				80,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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