Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DA PRE
FEITURA, FAX, LOC. ALFREDO BRENNER,
STO.ANTONIO BOM RETIRO, BRIGADA MILI
TAR.
0,00
6.721,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DA PRE
FEITURA, FAX, LOC. ALFREDO BRENNER,
STO.ANTONIO BOM RETIRO, BRIGADA MILI
TAR.
6.721,09
26/09/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de SETEMBRO/2014 DA PRE
FEITURA, FAX, LOC. ALFREDO BRENNER,
STO.ANTONIO BOM RETIRO, BRIGADA MILI
TAR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMNETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
6.721,09
08/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008271/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
6.721,09
TOTAL
6.721,09
6.721,09
6.721,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
