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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A

Dados do Empenho

Número do empenho:	8275	Data de lançamento:	26/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Educacao Infantil - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil -MDE
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de conferên cias do mês de SETEMBRO/2014 DA CRE CHE NONA OLGA.	0,00	96,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/09/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de SETEMBRO/2014 DA CRE CHE NONA OLGA.	96,72
26/09/2014	Valor referente consumo de conferên cias do mês de SETEMBRO/2014 DA CRE CHE NONA OLGA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		96,72
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856789 PAGTO. REF. EMPENHO 008275/2014 BRASIL TELECOM S A - 14			96,72
TOTAL		96,72	96,72	96,72
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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