| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EDER DOS SANTOS MENDES |
| Número do empenho: | 8295 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conserv. Postos de Saúde /Ambulatórios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF-SAÚDE FAMÍLIA-4520 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente instalação de 11 apa relhos de ar condicionado split sen do, 04 na Secretaria da Saúde Postão 01 ESF Jardim, 03 na residência dos Mais Médicos, 01 Posto Odontológico, 02 no ESF Floresta cfe. ordem de ser viço nº2719/14. | 0,00 | 2.420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | Valor referente instalação de 11 apa relhos de ar condicionado split sen do, 04 na Secretaria da Saúde Postão 01 ESF Jardim, 03 na residência dos Mais Médicos, 01 Posto Odontológico, 02 no ESF Floresta cfe. ordem de ser viço nº2719/14. | 2.420,00 | ||
| 09/12/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 346; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 2.420,00 | ||
| 15/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000464 PAGTO. REF. EMPENHO 008295/2014 EDER DOS SANTOS MENDES - 21610 | 2.420,00 | ||
| TOTAL | 2.420,00 | 2.420,00 | 2.420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
