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Exercício: 2014
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER	Exportar os Dados

Número do empenho:	8296	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	IGDBF - Bolsa Família
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	BOLSA FAMÍLIA
Fonte de Recurso:	FNAS-GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CAD ÚNICO

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de pão e gêneros alimentícios diversos desti nados para lanche do Curso de Unhas Decoradas do Bolsa Família cfe.ordem de compra nº 2721/14.	0,00	163,86

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	Valor referente aquisição de pão e gêneros alimentícios diversos desti nados para lanche do Curso de Unhas Decoradas do Bolsa Família cfe.ordem de compra nº 2721/14.	163,86
29/09/2014	Valor referente aquisição de pão e gêneros alimentícios diversos desti nados para lanche do Curso de Unhas Decoradas do Bolsa Família cfe.ordem de compra nº 2721/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11663 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		163,86
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850063 PAGTO. REF. EMPENHO 008296/2014 CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364			163,86
TOTAL		163,86	163,86	163,86
SALDO A PAGAR				0,00