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Exercício: 2014
Nome do Credor: JAIR DAL MOLIN COPINI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8298	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção da Procuradoria
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar da Leitura dos car tões de respostas e identificação pú blica dos resultados das provas, in tegrante da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento cfe. Portaria 7.886 14 no dia 30/09/2014 na cidade de Ga ribaldi/RS sede da UNA cf.memo.inter no.	0,00	71,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar da Leitura dos car tões de respostas e identificação pú blica dos resultados das provas, in tegrante da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento cfe. Portaria 7.886 14 no dia 30/09/2014 na cidade de Ga ribaldi/RS sede da UNA cf.memo.inter no.	71,00
29/09/2014	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar da Leitura dos car tões de respostas e identificação pú blica dos resultados das provas, in tegrante da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento cfe. Portaria 7.886 14 no dia 30/09/2014 na cidade de Ga ribaldi/RS sede da UNA cf.memo.inter no. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.		71,00
01/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008298/2014 JAIR DAL MOLIN COPINI - 5062			71,00
TOTAL		71,00	71,00	71,00
SALDO A PAGAR				0,00