| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS |
| Número do empenho: | 830 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Memorando Interno nº90 /2014. | 0,00 | 7.862,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | Valor referente aquisição de medica mentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Memorando Interno nº90 /2014. | 7.862,90 | ||
| 27/01/2014 | Valor referente aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Memorando Interno nº90/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13176 E 14149 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL. | 7.862,90 | ||
| 26/02/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018652 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 830/2014 - REF. 1ª PARCELA CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 | 650,60 | ||
| 25/04/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 830/2014 - CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615 | 5.191,50 | ||
| 13/05/2014 | ESTORNADO LIQUIDAÇÃO A MAIOR. | -2.020,80 | ||
| 13/05/2014 | ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MEDICAMENTOS. | -2.020,80 | ||
| TOTAL | 5.842,10 | 5.842,10 | 5.842,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
