Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
830
Data de lançamento:
27/01/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de medica
mentos destinados para a Secretaria
da Saúde cfe. Memorando Interno nº90
/2014.
0,00
7.862,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/01/2014
Valor referente aquisição de medica
mentos destinados para a Secretaria
da Saúde cfe. Memorando Interno nº90
/2014.
7.862,90
27/01/2014
Valor referente aquisição de medicamentos destinados para a Secretaria da Saúde cfe. Memorando Interno nº90/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 13176 E 14149 ANEXA E ATESTADA PELA FARMACEUTICA EDINA ROMANO FELL.
7.862,90
26/02/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018652
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 830/2014 - REF. 1ª PARCELA
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615
650,60
25/04/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 830/2014 -
CONSÓRCIO INTERM.DE SAÚDE DO NORORESTE DO RS - 15615
5.191,50
13/05/2014
ESTORNADO LIQUIDAÇÃO A MAIOR.
-2.020,80
13/05/2014
ANULADO PELA NÃO ENTREGA DE MEDICAMENTOS.
-2.020,80
TOTAL
5.842,10
5.842,10
5.842,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
