| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: FUFAMED COM.E IMP.MED.HOSP.LTDA. |
| Número do empenho: | 8303 | Data de lançamento: | 29/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Formação de Recursos Humanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Organização Administrativa - COMPAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.35.00.00.00 - MATERIAL LABORATORIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 350 un. de fitas de exame de colesterol e 350un.de fitas de triglicerídios des tinados para uso na III Semana de Prevenção e Promoção da Saúde dos servidores cfe. ordem de compra nº27 20/14. | 0,00 | 3.304,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2014 | Valor referente aquisição de 350 un. de fitas de exame de colesterol e 350un.de fitas de triglicerídios des tinados para uso na III Semana de Prevenção e Promoção da Saúde dos servidores cfe. ordem de compra nº27 20/14. | 3.304,00 | ||
| 16/10/2014 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº 89479 ATESTADA PELA RESPONSÁVEL PELA COMPAQ CIRCE FREITAS | 3.304,00 | ||
| 30/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851252 PAGTO. REF. EMPENHO 008303/2014 FUFAMED COM E IMP MED HOSP LTDA - 4712 | 3.304,00 | ||
| TOTAL | 3.304,00 | 3.304,00 | 3.304,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
