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Exercício: 2014
Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT	Exportar os Dados

Número do empenho:	8313	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Convênio Rede Hospitalar e/ou Entidades
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	60 / 2012

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº160/2014.	0,00	30.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	Valor referente ao complemento de em penho nº160/2014.	30.000,00
29/09/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº825 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		4.311,05
29/09/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº833 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		132,54
10/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020122 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8313/2014 - REF. SETEMBRO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435			4.443,59
29/10/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº867 ANEXA E ATESTADO PELO COORDENADOR GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL.		8.435,71
11/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020319, 020318 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8313/2014 - REF. OUTUBRO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435			8.435,71
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº908 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		9.998,23
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020462 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8313/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435			9.998,20
18/12/2014	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº938 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		5.871,51
18/12/2014	ESTORNADO POR TER SIDO PAGO A MENOR.		-0,03
18/12/2014	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.250,99
24/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020607, 020606 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8313/2014 - REF. DEZEMBRO/2014. EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435			5.871,51
TOTAL		28.749,01	28.749,01	28.749,01
SALDO A PAGAR				0,00