Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2014
Nome do Credor: HOSPITAL ANNES DIAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8320	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATOS - SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014.	0,00	55.940,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	Valor referente ao complemento de em penho nº316/2014.	55.940,00
29/09/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº7248 E7256 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		16.130,31
02/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000057 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2014 - REF. SETEMBRO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			16.130,31
29/10/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº7656 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		15.000,00
06/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000058 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2014 - REF. OUTUBRO/2014. HOSPITAL ANNES DIAS LTDA - 5117			15.000,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.DANFE Nº7979 EM ANEXO E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		3.443,74
10/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000059 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8320/2014 - REF. NOVEMBRO/2014. ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ANNES DIAS - 5117			3.443,74
31/12/2014	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-21.365,95
TOTAL		34.574,05	34.574,05	34.574,05
SALDO A PAGAR				0,00