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Exercício: 2014
Nome do Credor: TACIANA BASSO TOLAZZI	Exportar os Dados

Número do empenho:	8322	Data de lançamento:	29/09/2014
Tipo de empenho:	TACIANA BASSO TOLAZZI
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente ao adiantamento nº085/2014 ref. despesas de pronto pagamento para custear despesas de alunos da EMEF Santa Teresinha nos JERGS em Pejuçara dia 02/10/14 e Mato Leitão em 07 e 08/10/14.	0,00	500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2014	Valor referente ao adiantamento nº085/2014 ref. despesas de pronto pagamento para custear despesas de alunos da EMEF Santa Teresinha nos JERGS em Pejuçara dia 02/10/14 e Mato Leitão em 07 e 08/10/14.	500,00
29/09/2014	Valor referente ao adiantamento nº085/2014 ref. despesas de pronto pagamento para custear despesas de alunos da EMEF Santa Teresinha nos JERGS em Pejuçara dia 02/10/14 e Mato Leitão em 07 e 08/10/14.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		500,00
01/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856786 PAGTO. REF. EMPENHO 008322/2014 TACIANA BASSO TOLAZZI - 15629			500,00
10/10/2014	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 085/2014 - SERVIÇOS.			-33,30
10/10/2014	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 085/2014 - SERVIÇOS.		-33,30
10/10/2014	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 085/2014 - SERVIÇOS.	-33,30
TOTAL		466,70	466,70	466,70
SALDO A PAGAR				0,00