Nome do Credor: MORGANA HARTMANN GUARESCHI & CIA LTDA - ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8323
Data de lançamento:
29/09/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
EXAMES SEC. DA SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de radio grafias panorâmicas realizadas em pa cientes diversos cfe.memorando inter
no 992/14.
0,00
805,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2014
Valor referente pagamento de radio grafias panorâmicas realizadas em pa cientes diversos cfe.memorando inter
no 992/14.
805,80
29/09/2014
Valor referente pagamento de radio grafias panorâmicas realizadas em pa cientes diversos cfe.memorando inter
no 992/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 969 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
805,80
13/10/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020129, 020128
PAGTO. REF. EMPENHO 008323/2014
MORGANA HARTMANN GUARESCHI & CIA LTDA - ME - 20033
805,80
TOTAL
805,80
805,80
805,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
