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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8329	Data de lançamento:	30/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Proteção Crianças e Adolescentes- Ações Sócio Educativas
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de cera lí quida destinada para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº2723/ 2014.	0,00	139,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2014	Valor referente aquisição de cera lí quida destinada para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº2723/ 2014.	139,60
30/09/2014	Valor referente aquisição de cera lí quida destinada para Centro Social Floresta cfe.ordem de compra nº2723/ 2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2467 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIO DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		139,60
13/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008329/2014 LAIR GRAVE TRES DE OUTUBRO - 35			139,60
TOTAL		139,60	139,60	139,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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