| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA IBIRUBA SA |
| Número do empenho: | 8343 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE DA SECRETARIA DA ADMINSTRAÇÃO E PLANEJAMEN TO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de sensor de velocímentro destinado para Fies ta nº 147 cfe. ordem de compra nº 27 36/2014. | 0,00 | 194,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | Valor referente aquisição de sensor de velocímentro destinado para Fies ta nº 147 cfe. ordem de compra nº 27 36/2014. | 194,20 | ||
| 01/10/2014 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 34353; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 194,20 | ||
| 28/10/2014 | ESTORNADO DEVIDO EMPENHO A MAIOR. | -0,20 | ||
| 28/10/2014 | ANULADO EMPENHO A MAIOR. | -0,20 | ||
| 30/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007605 PAGTO. REF. EMPENHO 008343/2014 AUTO MECANICA IBIRUBA SA - 4928 | 194,00 | ||
| TOTAL | 194,00 | 194,00 | 194,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
