| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 8345 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Festividades e Eventos do Município | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 66 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de materiais diversos destinados para Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presen cial PMI 066/2014 e Parecer Jurídico nº 153/2014. | 0,00 | 2.839,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | Valor referente aquisição de materiais diversos destinados para Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presen cial PMI 066/2014 e Parecer Jurídico nº 153/2014. | 2.839,60 | ||
| 21/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 20504; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 2.839,60 | ||
| 29/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850211 PAGTO. REF. EMPENHO 008345/2014 EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 2.839,60 | ||
| TOTAL | 2.839,60 | 2.839,60 | 2.839,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
