Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8345 |
Data de lançamento: |
30/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
| Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
66 / 2014 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de materiais diversos destinados para Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presen cial PMI 066/2014 e Parecer Jurídico nº 153/2014. |
0,00 |
2.839,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2014 |
Valor referente aquisição de materiais diversos destinados para Natal Luz 2014 cfe. Pregão Presen cial PMI 066/2014 e Parecer Jurídico nº 153/2014. |
2.839,60 |
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| 21/10/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 20504; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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2.839,60 |
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| 29/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850211
PAGTO. REF. EMPENHO 008345/2014
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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2.839,60 |
| TOTAL |
2.839,60 |
2.839,60 |
2.839,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
