Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8347 |
Data de lançamento: |
30/09/2014 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
Encargos Gerais Municipio |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência Básica |
| Projeto / Atividade: |
Obrigações Patronais / INSS |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGTO - GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO:
SETEMBRO/2014. |
0,00 |
685,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2014 |
VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO:
SETEMBRO/2014. |
685,24 |
|
|
| 30/09/2014 |
LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
|
685,24 |
|
| 20/10/2014 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008347/2014
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS - 26 |
|
|
685,24 |
| TOTAL |
685,24 |
685,24 |
685,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
