3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de energia
elétrica das ESCOLAS MUNICIPAIS DO
MÊS DE SETEMBRO/2014
0,00
2.253,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/09/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica das ESCOLAS MUNICIPAIS DO
MÊS DE SETEMBRO/2014
2.253,02
30/09/2014
Valor referente consumo de energia
elétrica das ESCOLAS MUNICIPAIS DO
MÊS DE SETEMBRO/2014 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMNETO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
2.253,02
13/10/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008350/2014
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
2.253,02
TOTAL
2.253,02
2.253,02
2.253,02
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
