| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
| Número do empenho: | 837 | Data de lançamento: | 27/01/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Educacao Infantil - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil -MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente complemento de Empe nho nº 554/2014. | 0,00 | 7,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 554/2014. | 7,32 | ||
| 27/01/2014 | Valor referente complemento de Empe nho nº 554/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1677 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. | 7,32 | ||
| 18/08/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856642 PAGTO. REF. EMPENHO 000837/2014 LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 | 7,32 | ||
| TOTAL | 7,32 | 7,32 | 7,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
