Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
837 |
Data de lançamento: |
27/01/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Atividades de Educação Infantil -MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente complemento de Empe
nho nº 554/2014. |
0,00 |
7,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/01/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 554/2014. |
7,32 |
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| 27/01/2014 |
Valor referente complemento de Empe
nho nº 554/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1677 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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7,32 |
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| 18/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856642
PAGTO. REF. EMPENHO 000837/2014
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35 |
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7,32 |
| TOTAL |
7,32 |
7,32 |
7,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
