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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8406	Data de lançamento:	30/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Escolas Municipais / Prédios
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente consumo de energia elétrica ref.SETEMBRO A DEZEMBRO/14.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2014	Valor referente consumo de energia elétrica ref.SETEMBRO A DEZEMBRO/14.	8.000,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO+		2.036,51
14/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856839 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2014 - REF. SETEMBRO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			2.036,51
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		2.017,88
14/11/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856942 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2014 - REF. OUTUBRO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			2.017,88
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.888,15
12/12/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857039 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 2759			1.888,15
31/12/2014	LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.911,77
31/12/2014	EMPENHO COM ESTIMATIVA A MAIOR.	-145,69
13/01/2015	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857152 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8406/2014 - REF. JANEIRO/2015 RIO GRANDE ENERGIA S/A - 2759			1.911,77
TOTAL		7.854,31	7.854,31	7.854,31
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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