Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2014 |
Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 05- sendo pago o valor de R$ 1,36 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 090/2010 |
15.000,00 |
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| 31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 368 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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4.855,20 |
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| 07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000190, 000189
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8414/2014 - REF. OUTUBRO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR.05
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4.855,20 |
| 28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 376 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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4.855,20 |
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| 04/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000193, 000192
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8414/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
AIRTO SCAPINI ME - 5146 TR. 05
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4.855,20 |
| 18/12/2014 |
ANULADO POR ESTIMATIVA A MAIOR. |
-2.284,00 |
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| 23/12/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 388 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. |
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3.005,60 |
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| 31/12/2014 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8414/2014 - REF. DEZEMBRO/2014
AIRTO SCAPINI-ME - 5146
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3.005,60 |
| TOTAL |
12.716,00 |
12.716,00 |
12.716,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
