| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE |
| Número do empenho: | 8415 | Data de lançamento: | 30/09/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | Despesas Nao Computadas no Ensino Funda | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp. Esc.do Ensino Básico/Profissionalizante- Rede Pública Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA | ||||
| Fonte de Recurso: | SEDUC/RS-PEATE Prog Apoio ao Transporte Escolar | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 90 / 2010 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 38, sendo pago o valor de R$ 2,78 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 090-2010. | 0,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2014 | Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 38, sendo pago o valor de R$ 2,78 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 090-2010. | 20.000,00 | ||
| 28/11/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 161 ATESATDA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 6.227,20 | ||
| 04/12/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000194 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8415/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 TR. 38 | 6.227,20 | ||
| 18/12/2014 | ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR. | -10.659,20 | ||
| 23/12/2014 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 166 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES. | 3.113,60 | ||
| 31/12/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8415/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 LEANDRO JOSE HOPPE - 16018 | 3.113,60 | ||
| TOTAL | 9.340,80 | 9.340,80 | 9.340,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
