Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8417	Data de lançamento:	30/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Conservação e Manutenção das Estradas Municipais
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente complemento de Em penho nº108/14 cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	0,00	8.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2014	Valor referente complemento de Em penho nº108/14 cfe.Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Jurídico nº184/2013.	8.000,00
30/09/2014	LIQUIDADO CFE. CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.441,61
07/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8417/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.441,61
31/10/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN		1.845,44
07/11/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8417/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.845,44
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		2.059,20
28/11/2014	LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		64,62
08/12/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8417/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			2.123,82
31/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		1.653,78
31/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-935,35
19/01/2015	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8417/2014 - REF. JANEIRO/2015 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625			1.653,78
TOTAL		7.064,65	7.064,65	7.064,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®