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Exercício: 2014
Nome do Credor: TRANSPORTES VIATUR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8418	Data de lançamento:	30/09/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar com Recursos - FUNDEB
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	F U N D E B -31

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	90 / 2010

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Termo Aditivo ao con trato do TRECHO 29 no valor de R$ 1,80 pelo perído de 1º/10/2014 a 30/ 09/2015.	0,00	15.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2014	Valor referente Termo Aditivo ao con trato do TRECHO 29 no valor de R$ 1,80 pelo perído de 1º/10/2014 a 30/ 09/2015.	15.000,00
30/10/2014	NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2651 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.536,00
31/10/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR CFE. SOLICITAÇÃO DO CONTADOR VINICIUS FEISTEL VALÉRIO.	-1.400,00
07/11/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2014 - REF. OUTUBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604			4.536,00
28/11/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2654 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		4.536,00
04/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			4.536,00
23/12/2014	ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR.	-1.720,00
24/12/2014	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 2657 ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		2.808,00
30/12/2014	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8418/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 TRANSPORTES VIATUR LTDA - 3604 TR.29			2.808,00
TOTAL		11.880,00	11.880,00	11.880,00
SALDO A PAGAR				0,00