| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: CLARO SA |
| Número do empenho: | 8422 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Comunicações | ||||
| Subfunção: | Comunicações Postais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | CONSUMO DE CONFERENCIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consumo de conferên cias do mês de SETEMBRO/2014 DE FRAN QUIA CONTRATADA. | 0,00 | 833,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de SETEMBRO/2014 DE FRAN QUIA CONTRATADA. | 833,97 | ||
| 01/10/2014 | Valor referente consumo de conferên cias do mês de SETEMBRO/2014 DE FRAN QUIA CONTRATADA. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. | 833,97 | ||
| 09/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007577 PAGTO. REF. EMPENHO 008422/2014 CLARO SA - 17213 | 833,97 | ||
| TOTAL | 833,97 | 833,97 | 833,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
