| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 8424 | Data de lançamento: | 01/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente consertos e monta gens de pneus realizadas nos veícu los Retro nº58 e 128, Carregador nº64 e Patro la nº157 cfe. ordem de serviço nº 2735/14. | 0,00 | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2014 | Valor referente consertos e monta gens de pneus realizadas nos veícu los Retro nº58 e 128, Carregador nº64 e Patro la nº157 cfe. ordem de serviço nº 2735/14. | 220,00 | ||
| 01/10/2014 | Valor referente consertos e monta gens de pneus realizadas nos veícu los Retro nº58 e 128, Carregador nº64 e Patro la nº157 cfe. ordem de serviço nº 2735/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº18277 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. | 220,00 | ||
| 13/11/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008424/2014 GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
