Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8424
Data de lançamento:
01/10/2014
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
Setor de Estradas
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consertos e monta gens de pneus realizadas nos veícu los Retro nº58 e 128, Carregador nº64 e Patro la nº157 cfe. ordem de
serviço nº 2735/14.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2014
Valor referente consertos e monta gens de pneus realizadas nos veícu los Retro nº58 e 128, Carregador nº64 e Patro la nº157 cfe. ordem de
serviço nº 2735/14.
220,00
01/10/2014
Valor referente consertos e monta gens de pneus realizadas nos veícu los Retro nº58 e 128, Carregador nº64 e Patro la nº157 cfe. ordem de
serviço nº 2735/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº18277 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
220,00
13/11/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 008424/2014
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 3793
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
