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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8425	Data de lançamento:	01/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente cartuchos remanufatu rados HP 60 color e black destinados para Centro Social Floresta cfe. or dem de compra nº2745/2014.	0,00	50,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2014	Valor referente cartuchos remanufatu rados HP 60 color e black destinados para Centro Social Floresta cfe. or dem de compra nº2745/2014.	50,00
01/10/2014	Valor referente cartuchos remanufatu rados HP 60 color e black destinados para Centro Social Floresta cfe. or dem de compra nº2745/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6082.888 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		50,00
TOTAL		50,00	50,00	0,00
SALDO A PAGAR				50,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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