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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8432	Data de lançamento:	01/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	JUNTA ALISTAMENTO MILITAR
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de toner Samsung 104 destinado para Junta de Serviço Militar cfe. ordem de compra nº2738/14.	0,00	110,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2014	Valor referente aquisição de toner Samsung 104 destinado para Junta de Serviço Militar cfe. ordem de compra nº2738/14.	110,00
01/10/2014	Valor referente aquisição de toner Samsung 104 destinado para Junta de Serviço Militar cfe. ordem de compra nº2738/14. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº6081361 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		110,00
TOTAL		110,00	110,00	0,00
SALDO A PAGAR				110,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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