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Exercício: 2014
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8433	Data de lançamento:	01/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC. DA INDÚSTRIA COMÉRCIO E EMPRENDIMENTO
Unidade:	Gabinete do Secrertario
Função:	Comércio e Serviços
Subfunção:	Promoção Comercial
Projeto / Atividade:	Promoção de Campanhas e Incentivo ao Comércio
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de premios destinados para ganhador do 2º pre mio do sorteio da Campanha Nota Fis cal dá premios cfe.ordem de compra nº 2747/14.	0,00	1.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/10/2014	Valor referente aquisição de premios destinados para ganhador do 2º pre mio do sorteio da Campanha Nota Fis cal dá premios cfe.ordem de compra nº 2747/14.	1.000,00
01/10/2014	Valor referente aquisição de premios destinados para ganhador do 2º pre mio do sorteio da Campanha Nota Fis cal dá premios cfe.ordem de compra nº 2747/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº20748 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT.		1.000,00
22/10/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003240 PAGTO. REF. EMPENHO 008433/2014 LOJAS BECKER LTDA - 5313			1.000,00
TOTAL		1.000,00	1.000,00	1.000,00
SALDO A PAGAR				0,00