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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: ELISANGELA LEAL DE SOUZA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8439	Data de lançamento:	02/10/2014
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS
Natureza da despesa:	RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: INSS s/13º sal. R$ 18,30 INSS sobre 13ºsal. R$ 7,32 LIQUIDO A RECEBER R$ 447,18	0,00	472,80

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: INSS s/13º sal. R$ 18,30 INSS sobre 13ºsal. R$ 7,32 LIQUIDO A RECEBER R$ 447,18	472,80
02/10/2014	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: INSS s/13º sal. R$ 18,30 INSS sobre 13ºsal. R$ 7,32 LIQUIDO A RECEBER R$ 447,18 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		472,80
14/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008439/2014 ELISANGELA LEAL DE SOUZA - 17745			472,80
TOTAL		472,80	472,80	472,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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