| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELISANGELA LEAL DE SOUZA |
| Número do empenho: | 8439 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.45.00.00.00 - JETONS A CONSELHEIROS | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISÕES DIVERSAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: INSS s/13º sal. R$ 18,30 INSS sobre 13ºsal. R$ 7,32 LIQUIDO A RECEBER R$ 447,18 | 0,00 | 472,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: INSS s/13º sal. R$ 18,30 INSS sobre 13ºsal. R$ 7,32 LIQUIDO A RECEBER R$ 447,18 | 472,80 | ||
| 02/10/2014 | Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: INSS s/13º sal. R$ 18,30 INSS sobre 13ºsal. R$ 7,32 LIQUIDO A RECEBER R$ 447,18 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. | 472,80 | ||
| 14/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008439/2014 ELISANGELA LEAL DE SOUZA - 17745 | 472,80 | ||
| TOTAL | 472,80 | 472,80 | 472,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
