| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8441 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de filtros de óleo destinados para Van nº171 cfe. ordem de compra nº2749/14. | 0,00 | 74,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | Valor referente aquisição de filtros de óleo destinados para Van nº171 cfe. ordem de compra nº2749/14. | 74,94 | ||
| 03/10/2014 | LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7832; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. | 74,94 | ||
| 03/11/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020272 PAGTO. REF. EMPENHO 008441/2014 MARINA VEICULOS LTDA - 4773 | 74,94 | ||
| TOTAL | 74,94 | 74,94 | 74,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
