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Exercício: 2014
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	845	Data de lançamento:	28/01/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor Industrial
Função:	Indústria
Subfunção:	Produção Industrial
Projeto / Atividade:	Manut. do Parque de Máquinas e Oficina
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2014

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 695 postes de concreto armado destinados para cercamento do aeroporto municipal cfe. Pregão Presencial PMI 005/2014 e Parecer Jurídico 017/2014.	0,00	18.674,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/01/2014	Valor referente aquisição de 695 postes de concreto armado destinados para cercamento do aeroporto municipal cfe. Pregão Presencial PMI 005/2014 e Parecer Jurídico 017/2014.	18.674,65
11/03/2014	Valor referente aquisição de 695 postes de concreto armado destinados para cercamento do aeroporto municipal cfe. Pregão Presencial PMI 005/2014 e Parecer Jurídico 017/2014. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº3206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		13.300,65
17/03/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007251 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 845/2014 - REF. 1ª PARCELA ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - 15945			13.300,65
07/04/2014	LIQUIDAO CFE. DANFE Nº 3280 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		5.374,00
14/04/2014	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007294 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 845/2014 - REF. 2ª PARCELA - FINAL ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - 15945			5.374,00
TOTAL		18.674,65	18.674,65	18.674,65
SALDO A PAGAR				0,00