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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: RENATO OTO RISTOW - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	8452	Data de lançamento:	02/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 02 repa ros cuica, 02 abraçadeiras mola, 02 retentores cubo T, 08 buchas tirante 02 coxim, 01 retentor pinhão, desti nados para o Caminhão nº133 cfe. or dem de compra nº2760/2014.	0,00	771,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/10/2014	Valor referente aquisição de 02 repa ros cuica, 02 abraçadeiras mola, 02 retentores cubo T, 08 buchas tirante 02 coxim, 01 retentor pinhão, desti nados para o Caminhão nº133 cfe. or dem de compra nº2760/2014.	771,00
02/10/2014	Valor referente aquisição de 02 repa ros cuica, 02 abraçadeiras mola, 02 retentores cubo T, 08 buchas tirante 02 coxim, 01 retentor pinhão, desti nados para o Caminhão nº133 cfe. or dem de compra nº2760/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0085 ATESTADA PELO AUXILIAR ADMINISTRATIVO ROMEO PEUKERT		771,00
21/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008452/2014 RENATO OTO RISTOW - ME - 21017			771,00
TOTAL		771,00	771,00	771,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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