Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2014 |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8453 |
Data de lançamento: |
02/10/2014 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica mentos não básicos destinados para a
Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº2761/2014 |
0,00 |
1.963,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/10/2014 |
Valor referente aquisição de medica mentos não básicos destinados para a
Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº2761/2014 |
1.963,35 |
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| 17/10/2014 |
Conforme DANFE Nº 287; 286; 284; 282; 281; 280; 279; 277; 278; 276; 275; 274; 273; 272; 271; 270; 269; 268; 266; 265; 264; 263; 262; 261; 260; 259; 258; 257; 256; 255; 254; 253; 252; 251; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.963,35 |
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| 18/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020257
PAGTO. REF. EMPENHO 008453/2014
DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 |
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1.963,35 |
| TOTAL |
1.963,35 |
1.963,35 |
1.963,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
