| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: JEFERSON LUIS GONCALVES |
| Número do empenho: | 8454 | Data de lançamento: | 02/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO - 4011 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de lanches para serem servidos nas oficinas te rapêuticas junto a secretaria da saú de, cfe. ordem de compra nº2764/2014 | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2014 | Valor referente aquisição de lanches para serem servidos nas oficinas te rapêuticas junto a secretaria da saú de, cfe. ordem de compra nº2764/2014 | 380,00 | ||
| 02/10/2014 | Valor referente aquisição de lanches para serem servidos nas oficinas te rapêuticas junto a secretaria da saú de, cfe. ordem de compra nº2764/2014 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1336 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER | 380,00 | ||
| 10/10/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000013 PAGTO. REF. EMPENHO 008454/2014 JEFERSON LUIS GONCALVES - 5398 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
