| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
| Número do empenho: | 8459 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | Setor de Estradas | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente troca de peças reali zadas na parte elétrica da Patrola nº113 cfe. ordem serviço nº2766/2014 | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | Valor referente troca de peças reali zadas na parte elétrica da Patrola nº113 cfe. ordem serviço nº2766/2014 | 150,00 | ||
| 03/10/2014 | Valor referente troca de peças reali zadas na parte elétrica da Patrola nº113 cfe. ordem serviço nº2766/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4089 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO | 150,00 | ||
| 22/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008459/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
