Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	8459	Data de lançamento:	03/10/2014
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente troca de peças reali zadas na parte elétrica da Patrola nº113 cfe. ordem serviço nº2766/2014	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2014	Valor referente troca de peças reali zadas na parte elétrica da Patrola nº113 cfe. ordem serviço nº2766/2014	150,00
03/10/2014	Valor referente troca de peças reali zadas na parte elétrica da Patrola nº113 cfe. ordem serviço nº2766/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº4089 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO		150,00
22/10/2014	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008459/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®