Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente transporte de mesas
e cadeiras usadas das EMEF'S Rincão
Seco e Alfredo Brenner cfe.ordem de
serviço nº2768/14.
0,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2014
Valor referente transporte de mesas
e cadeiras usadas das EMEF'S Rincão
Seco e Alfredo Brenner cfe.ordem de
serviço nº2768/14.
200,00
28/10/2014
Valor referente transporte de mesas
e cadeiras usadas das EMEF'S Rincão
Seco e Alfredo Brenner cfe.ordem de
serviço nº2768/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 301 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.
200,00
10/11/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856915
PAGTO. REF. EMPENHO 008460/2014
LUIZ CEZAR SANTOS DE SOUZA - 16632
200,00
TOTAL
200,00
200,00
200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
