| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8463 | Data de lançamento: | 03/10/2014 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 man cais estabilizador e 02 ponteiras de direção destinados para o ônibus nº 152 cfe. ordem de compra nº2769/2014 | 0,00 | 380,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 man cais estabilizador e 02 ponteiras de direção destinados para o ônibus nº 152 cfe. ordem de compra nº2769/2014 | 380,00 | ||
| 03/10/2014 | Valor referente aquisição de 02 man cais estabilizador e 02 ponteiras de direção destinados para o ônibus nº 152 cfe. ordem de compra nº2769/2014. LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0009 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH. | 380,00 | ||
| 16/10/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 008463/2014 POSTO DE MOLAS BUSSOLARO LTDA ME - 22097 | 380,00 | ||
| TOTAL | 380,00 | 380,00 | 380,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
